Как провести корректировку отрицательного сальдо по дебету счета 60.22?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как произвести корректировку минусового сальдо по дебету счета 60.22 без перепроведения документов? В прошлом году оплатили поставщику аванс, курс в платежке был не верный, ошибку пытались исправить несколько сотрудников (в программе сейчас две операции с корректировками отражены). В феврале этого года провели поступление от поставщика и по кредиту 60.22 отразилась сумма верная, но она больше остатка на 60.22 на 01.02.23. В результате по дебету 60.22 сейчас краснота с минусом. Как исправить эту ошибку? Февраль месяц закрыт и открывать его не будут.
Comments
-
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, Вас интересует методология бухучёта мом работа в программе? Если работа в программе, то укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Цитата: Добрый день, подскажите, пожалуйста, как произвести корректировку минусового сальдо по дебету счета 60.22 без перепроведения документов? В прошлом году оплатили поставщику аванс, курс в платежке был не верный, ошибку пытались исправить несколько сотрудников (в программе сейчас две операции с корректировками отражены). В феврале этого года провели поступление от поставщика и по кредиту 60.22 отразилась сумма верная, но она больше остатка на 60.22 на 01.02.23. В результате по дебету 60.22 сейчас краснота с минусом. Как исправить эту ошибку? Февраль месяц закрыт и открывать его не будут.Добрый день!
Надо списать данное сальдо либо ручной операцией, либо "Корректировкой долга" на счет 91.
